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鹤壁市2020年信访局部门预算公开

发布时间:2021年01月13日 发布人:信访局管理员阅读:

鹤壁市2020年信访局部门预算编制说明

目录

第一部分 鹤壁市信访局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁市信访局2020年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:鹤壁市信访局2020年度部门预算表

鹤壁市2020年市级部门预算报表(封面)

1.部门收支总体情况表

2. 收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算拨款人员支出预算表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表(1

26.单位基本情况表(2

27.厉行节约支出预算表

28. 鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表

29. 存量资金安排的部门项目支出表

30. 其他资金安排的项目支出表

第一部分

鹤壁市信访局概况

一、鹤壁市信访局主要职责及机构设置情况

(一)鹤壁市信访局主要职责

鹤壁市信访局内设7个职能科室,主要职责是:负责全市赴市信访群众的接待,信访事项的受理、督查,对全市各部门信访业务进行指导。

(二)鹤壁市信访局机构设置情况

鹤壁市信访局预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

鹤壁市信访局共7个内设机构(科室),分别包括:

1.办公室

2.接访一科

3.接访二科

4.办信科

5.网络投诉科

6.督查科

7.复查复核办公室

下设事业单位1个:鹤壁市人民群众来访服务中心。

(三)鹤壁市信访局人员构成情况

2020年鹤壁市信访局及归口预算管理单位共有编制21人,其中:行政编制15人,事业编制6人。在职职工17人,离退休13人,遗属人员1人,财政供给编外聘用人员4人。实有公务用车2辆。

(四)鹤壁市信访局预算年度的主要工作任务

全市信访系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,紧紧围绕市委、市政府工作大局,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,以打造“阳光信访、责任信访、法治信访”为引领,以推动依法及时就地解决群众合理诉求为核心,深入推进信访制度改革,把信访制度优势转化为解决信访问题、化解突出矛盾的社会治理效能,更好地维护群众合法权益和社会大局稳定,为高质量富美鹤城建设营造良好的社会环境。

二、预算单位构成

鹤壁市信访局预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总。

1.鹤壁市信访局机关本级;

2.鹤壁市人民群众来访服务中心预算;

第二部分

鹤壁市信访局2020年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市信访局2020年收入总计4103120.06元,支出总计4103120.06元,与2019年相比,收、支总计各减少207747.66元,减少5%。主要原因:人员调动减少1人及退休2人。基本支出预算比2019年减少235747.66元;项目支出比2019年预算增加28000元,两项预算变动后2020年预算收支总计比去年各减少207747.66元。

(一)收入预算总体情况说明

鹤壁市信访局2020年收入预算合计4103120.06元,较上年减少207747.66元,减少5%。其中:财政拨款4103120.06元,比上年增加393852.34元,增加11%;非税收入0元,比上年增加0元,增长0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;部门结余结转0,比上年增加0元,增长0%;收回存量资金安排0元,比上年减少601600元,减少100%

收入变化情况说明: 2020年收入预算减少主要是人员调动及退休造成。

(二)支出预算总体情况说明

鹤壁市信访局2020年支出预算合计4103120.06元,较上年减少207747.66元,减少5%。其中:基本支出3173520.06元,占总支出的77.3%。工资福利支出2602383.36元,占63.4%,比去年减少10.3%;对个人和家庭的补助支出322861.66元,占7.9%,比去年增加35.37%;商品和服务支出248275.04元,占6.1%,比去年减少8.4%;收回存量资金安排项目0元,占0%,比去年增加100%;财力安排项目支出929,600.00元,占22.7%,比去年增加209.9%

支出变化情况说明:人员变动和退休造成工资福利支出和商品服务支出减少及对个人和家庭的补助支出增加。

二、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费安排119310.80元。其中:办公费33930.8元;印刷费3000元;邮电费10000元;差旅费18000元;维护费2000元;物业管理费3000元;会议费2000元;培训费1000元;公务接待费8000元;公务用车运行维护费20000元;离退休福利费3380元;离退休活动费13000元;其他商品服务支出2000元。

三、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算4103120.06元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加393852.34,增加10.62%。主要原因是2020年没有收回存量资金安排项目经费。

四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市信访局2020年一般公共预算支出年初预算为4103120.06元。主要用于以下方面:一般公共服务支出3249256.31元,占79.19%;社会保障和就业支出513536.54元,占12.52%;卫生健康支出168089.53元,占4.09%;住房保障支出172237.68元,占4.20%

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市信访局2020年一般公共预算基本支出3173520.06元,其中:人员经费2925245.02元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、事业单位改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、年度健康休养费、采暖补贴、文明单位奖(长期聘用人员)、年度目标考核奖(长期聘用人员)、月度目标考核奖、离退休费、公务员奖励金、编外长期聘用人员社保缴费及公积金、文明单位奖(离退)、遗属生活补助、采暖补贴(离退休)、改革性补贴(离退休)、平时健康休养费;公用经费248275.04元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休福利费、离退休活动费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》由2018年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市信访局2020年三公经费预算安排113000元,与上年持平,具体情况如下:

(一)因公出国()费用0元,主要用于单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费用64000元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用64000(鹤壁市信访局机关64000元,二级机构鹤壁市人民群众来访服务中心0),与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位在2020年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与去年持平,根据上年度预算执行情况,合理规划编制。

(三)公务接待费用49000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,并且根据上年度预算执行情况合理规划编制。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费安排119310.80元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中:办公费33930.8元;印刷费3000元;邮电费10000元;差旅费18000元;维护费2000元;物业管理费3000元;会议费2000元;培训费1000元;公务接待费8000元;公务用车运行维护费20000元;离退休福利费3380元;离退休活动费13000元;其他商品服务支出2000元。

(二)政府采购支出情况说明

2020年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2019年增加0个,2020年政府采购金额共计0元,比2019年增加0元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2020年,我单位组织对6个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金92.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后,对6项目开展自评,对1项目开展重点评价。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;房屋资产1525.61平方米,价值234.55万元;房屋2座;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目

我单位没有负责管理的专项转移支付项目

(六)空表说明

以下为我单位2020年预算没有相关数据的空表:

1. 2020年政府性基金支出情况表

空表原因:2020年度本单位无政府性基金支出预算。

2. 2020年政府性基金项目支出预算表

空表原因:2020年度本单位无政府性基金项目支出预算

3. 2020年国有资本经营预算拨款支出预算总表

空表原因:2020年度本单位无国有资本经营预算拨款 支出预算。

4. 2020年国有资本经营拨款项目支出预算表

空表原因:2020年度本单位无国有资本经营拨款项目支出预算。

5. 2020年财政专户拨款支出预算总表

空表原因:2020年度本单位无财政专户拨款支出预算。

6. 2020年财政专户拨款项目支出预算表

空表原因:2020年度本单位无财政专户拨款项目支出预算。

7. 2020年政府非税收入征收计划表

空表原因:2020年度本单位无政府非税收入征收计划预算

8. 2020年政府购买服务支出预算表

空表原因:2020年度本单位无政府购买服务支出预算。

9. 2020年政府采购预算表

空表原因:2020年本单位无政府采购预算。

10. 2020年存量资金安排的部门项目支出表

空表原因:2020年本单位无存量资金安排的部门项目支出预算。

11. 2020年其他资金安排的项目支出表

空表原因:2020年本单位无其他资金安排的项目支出预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:鹤壁市2020年信访局部门预算公开报表.xlsx

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